第二部分 云南省招生考試院2019年部門預算表

　　一、部門財務收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

　　九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

　　十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

　　十二、省對下轉移支付績效目標表

　　十三、部門政府采購情況表

　　云南省招生考試院2019年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)單位主要職責

　　云南省招生考試院是云南省人民政府招生考試委員會常設辦事機構，是云南省教育考試招生管理機構，主管全省教育考試招生事業。主要負責組織、管理全省研究生、普通高校、中專學校、成人學校等招生考試及錄取工作，組織、管理全省初中高中學業水平考試、自學考試、教師資格考試、大學英語四(六)級考試以及社會考試等教育考試工作。

　　(二)機構設置情況

　　我院隸屬于云南省教育廳，是財政全額撥款省屬二級預算參公管理事業單位，執行會計制度為事業單位會計制度。內設7個處室：辦公室、招生處、考試處、信息處、安全處、命題處、學業水平辦公室。

　　(三)重點工作概述

　　2019年進一步聚焦目標任務，強化思想政治引領，堅持把思想政治建設擺在首位，著力提升考務管理和保障水平。抓好《云南省國家教育考試考務工作規定》的貫徹落實，推動所有考試向普通高考看齊，確保各類考試考前試卷的安全保密，考中考試環節的順利實施，考后網上評卷的準確無誤及錄取工作的順利開展。規范招生錄取推進招生業務發展。繼續深化實施招生“陽光工程”，著力保證招生工作公平公正，嚴格執行教育部“30個不得”招生工作禁令，通過多次模擬投檔與院校不斷溝通，及時反饋信息和考生志愿情況，了解高校需求，適時調整投檔比例，保證盡可能多的錄取考生，深化考試招生制度改革。堅定改革方向，堅持穩中求進、綜合施策、協調推進，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本要求，著力構建更加科學的教育評價體系。加強省招生考試院自身建設。堅持強化思想理論武裝和嚴格隊伍管理相結合，扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，教育引導干部職工增強憂患意識、使命意識、進取意識，堅持講實話、辦實事、求實效，腳踏實地，開拓進取，奮力推進各項工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中：參公管理事業單位1個。截止2018年12月統計，單位基本情況如下：

　　在職人員編制57人，其中：事業編制57人。在職實有40人，其中： 財政全供養40人。

　　離退休人員 24人，其中： 離休 1人，退休23人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預算單位收入情況

　　(一)財務收入情況

　　2019年單位財務總收入7,083.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款7,083.79萬元。

　　(二)財政撥款收入情況

　　2019年單位財政撥款收入 7,083.79萬元，其中:本年收入7,083.79萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,083.79萬元(本級財力789.79萬元，收費成本補償6,294.00萬元)。

　　四、預算單位支出情況

　　2019年單位預算總支出 7,083.79萬元。財政撥款安排支出 7,083.79萬元，其中，基本支出789.79萬元，項目支出6,294.00萬元。

　　(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　教育支出-教育管理事務-行政運行658.01萬元，均為基本支出，主要用于保障省招考院的人員工資和公用經費。

　　社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.62萬元，為基本支出，主要用于省招考院離退休公用經費。

　　社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出79.52萬元，為基本支出，主要用于省招考院繳納養老保險和職業年金。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金50.64萬元，為基本支出，主要用于省招考院繳納住房公積金。

　　(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　工資福利支出680.07萬元(其中：基本支出680.07萬元)。

　　商品和服務支出5,564.43萬元(其中：基本支出109.72萬元，項目支出5,454.71萬元)。

　　資本性支出839.29萬元(其中：項目支出839.29萬元)。

　　五、省對下轉項轉移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目22個，采購預算資金1,427.80萬元。

　　七、預算收支增減變化情況說明

　　(一)單位“三公”經費增減變化與上年對比情況

　　2019年“三公”經費預算100.73萬元，其中：因公出國(境)費19.95萬元，公務用車購置及運行維護費72.78萬元(其中，公務用車購置支出65萬元，公務用車運行維護費支出7.78萬元)，公務接待費8萬元。

　　2019年部門“三公”經費預算數比2018增加65.72萬元，其中：

　　1. 因公出國(境)費：因公出國(境)經費預算數與2018年預算數持平。

　　2. 公務用車購置及運行維護費：公務用車購置費比2018年增加65萬元，是報廢更新公務用車一輛;公務用車運行維護費預算數比2018年增加0.72萬元，主要是車輛使用年限增加導致維護費用增長。

　　3. 公務接待費：公務接待經費預算數與2018年預算數持平。

　　(二)基本支出與上年對比情況

　　2019年基本支出789.79萬元，比2018年增加126.70萬元，增幅19.11%，增減變化的原因：一是我院實有人數增長;二是2018年省級單位統一調整工資薪酬政策。

　　(三)項目支出與上年對比情況

　　2019年項目支出6,294.00萬元，比2018年增加994萬元，增幅18.75%，增減變化的原因：部分考試考生人數增長，省招考院取得的行政事業性收費收入增長，收費成本補償支出相應增長。

　　八、其他公開信息

　　(一)專業名詞解釋

　　1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

　　4. 參公管理事業單位：參照《公務員法》一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。2.科學技術支出科目

　　5.“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按元寶開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　6.機關運行費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(二)機關運行經費安排

　　2019年機關運行經費109.72萬元。

　　(三)國有資產占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

　　(四)本單位預算績效情況說明

　　我院制定了本部門的預算績效管理辦法，圍繞中央和省級有關教育事業發展規劃， 2019-2021年的整體支出績效總目標為是1.完成研究生、成人高考、初中、高中學業水平、中職、五年制高職考試報名等工作，完成我省設定的各項考試報名人數目標;2.認真做好各項考試組織、評卷等工作，按時按量完成;3.按時間要求完成各項考試查詢和信息發布，落實成績公示制度;4.完成招生工作錄取率，控制錄取錯誤率，按規定時間上報;5.積極開展考試教育服務工作，提高社會及考生滿意度。

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